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其他应收款账实不符

2018年末其他应收款科目余额表上的金额为1,061,253.16元,账本上的金额为1,062,510.91元。应以账本上的金额为准。 但是,现在不清楚差额是如何产生的 我认为是通过“以前年度损益调整…

提问人:RTH19920716

回答:

如果总账数是对的,那就要调整明细账,因为涉及至少二个科目,所以要核对清楚后处理。

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回复人: zhanghaifengzi

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